Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2023 | 2223008736 | servis BL970VA | 4500224107 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008737 | servis BL997DX | 4500224109 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008738 | servis BL148ED | 4500224106 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008739 | servis BL587GZ | 4500224104 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 90,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008740 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2022/0311 | 4500219805 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 3,005,20 |
| 11.08.2023 | 2223008741 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2022/0311 | 4500220125 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 35,054,00 |
| 11.08.2023 | 2223008742 | OaÚ stavieb | ZM/2023/0284 | 4500223269 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 41,847,95 |
| 11.08.2023 | 2223008743 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500223947 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 490,53 | |
| 11.08.2023 | 2223008744 | Kontrola systému cestnej váhy | 4500216273 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 754,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008745 | Chemikálie | 4500224164 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 655,49 |