Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.08.2023 2223008289 BOZP, PO 7/23 ZML/220/2010 4500223701 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
02.08.2023 2223008290 zaobstaranie nástroja 8/23 ET/2022/0022 4500214329 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 8,328,53
02.08.2023 2223008291 zaobst. progres.ERP riešenia 4500214393 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 17,233,37
02.08.2023 2223008292 nábytok ZM/2022/0173 4500221702 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 2,808,80
02.08.2023 2223008293 oprava BL123ZL 4500222956 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 825,93
02.08.2023 2223008294 nárezový stroj 4500223584 RM Gastro - JAZ s. r. o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34153004 1,203,93
02.08.2023 2223008295 spojovací, spotrebný materiál 4500223796 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 537,17
02.08.2023 2223008296 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500223506 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 428,22
02.08.2023 2223008297 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500223250 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 88,82
02.08.2023 2223008298 oprava akumulátorov ZA 4500220087 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 3,875,04