Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.06.2023 2223006852 Likvidácia odpadu 06/23 ZM/2020/0331 4500218337 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 8,483,40
29.06.2023 2223006895 skrutka s maticou 4500222270 Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK 33331740 110,00
29.06.2023 2223006896 pracovné náradie, chemikálie 4500222307 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 85,57
29.06.2023 2223006897 Tlačivo 4500221713 APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 31608639 320,00
29.06.2023 2223006898 maliarsky, natieračsky materiál 4500222248 L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, Nitra, 949 05, SK 36555720 334,72
29.06.2023 2223006900 ND na vozidlá 4500220840 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 149,44
29.06.2023 2223006903 Drogistický tovar ZM/2023/0183 4500221543 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 4,018,75
29.06.2023 2223006904 Bezpečnostný materiál 4500222298 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 215,22
29.06.2023 2223006836 Stavebný, hutný materiál 4500221809 Bariak, s.r.o., Zvolenská 242/93, Modrý Kameň, 992 01, SK 44544065 72,80
29.06.2023 2223006840 ND na vozidlá 4500221810 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 72,14