Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.01.2023 2222014766 opravy vozovky TN 12/22 ZM/2019/0303 4500206255 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 33,764,22
10.01.2023 2222014792 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500202324 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
10.01.2023 2222014797 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500205711 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
10.01.2023 2222014820 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,221,09
10.01.2023 2222014849 elektrický čistič obuvi 4500213826 KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, Nitra, 949 01, SK 36786080 568,04
10.01.2023 2222014853 Činn. BOZP a PO 12/2022 ZML/137/2010 4500213340 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
10.01.2023 2222014864 prenájom fliaš 11.-12./22 4500214396 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 15,64
10.01.2023 2222014876 eventové služby Mikuláš 4500212176 Agentúra PRO-STAFF s.r.o., J. Matušku 2/2303, Spišská Nová Ves, 052 05, SK 36724068 4,840,00
10.01.2023 2222014838 dátové služby 12/22 ET/2022/0034 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,105,69
10.01.2023 2222014809 PHM ZM/2011/0402 4500214392 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 60,42