Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.01.2023 2222014878 Oprava protipožiar. dverí 4500214129 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 183,60
10.01.2023 2222014843 Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou ZML/690/2010 Obec Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK 309451 1,042,47
10.01.2023 2222014827 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 116,34
10.01.2023 2222014832 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 151,52
10.01.2023 2223000044 Oprava BL187JH 4500212500 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 4,663,54
10.01.2023 2222014833 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,429,32
10.01.2023 2222014842 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92,45
10.01.2023 2223000036 Stravné lístky ZV ZM/2022/0510 4500214318 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,654,90
10.01.2023 3022000840 bez verejného obstarávania Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 500,00
10.01.2023 3022000841 bez VO Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 500,00