Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.01.2023 2222014878 Oprava protipožiar. dverí 4500214129 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 183,60
10.01.2023 2222014843 Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou ZML/690/2010 Obec Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK 309451 1,042,47
10.01.2023 2222014827 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 116,34
10.01.2023 2222014832 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 151,52
10.01.2023 2223000044 Oprava BL187JH 4500212500 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 4,663,54
10.01.2023 2222014833 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,429,32
10.01.2023 2222014842 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92,45
10.01.2023 2223000036 Stravné lístky ZV ZM/2022/0510 4500214318 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,654,90
10.01.2023 3022000840 bez verejného obstarávania Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 500,00
10.01.2023 3022000841 bez VO Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 500,00