Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | 2323007166 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/1156/2022/Lovinobaňa | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 178,12 | |
| 29.06.2023 | 2323007443 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/07635 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 199,98 | |
| 29.06.2023 | 2223006843 | Oprava BA382UT | 4500221749 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 644,06 | |
| 29.06.2023 | 2223006844 | Revízie zdvíh. zariadení | 4500221537 | Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK | 46854690 | 504,20 | |
| 29.06.2023 | 2223006845 | nápojové poukážky | 4500222332 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 176,40 | |
| 29.06.2023 | 2223006846 | oprava poruchy 07/2023 | 4500219868 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,503,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006848 | údržba vegetácie 06/23 | 4500220780 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 1,704,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006849 | oprava komunikácie | 4500218276 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 4,950,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006850 | výroba nálepiek na koše | 4500221836 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 95,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006851 | ubytovanie | 4500221497 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 193,28 |