Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | 2223006886 | OOPP | 4500220783 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 3,352,02 | |
| 29.06.2023 | 2223006870 | Elektroinštalačný materiál | 4500222180 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 685,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006885 | Výstražné svetlo | 4500222059 | Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 290,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006889 | motorová píla | 4500222384 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 474,20 | |
| 29.06.2023 | 2223006859 | analýza vôd z ČOV | 4500221293 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 330,00 | |
| 29.06.2023 | 3023000538 | mini sat tv 7/23-7/24 | 4500222372 | Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK | 143760 | 82,80 | |
| 29.06.2023 | 2223006835 | Prenájom rohoží 5.-6./23 | ZML/441/2010 | 4500221201 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 87,24 |
| 29.06.2023 | 2223006882 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500214332 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 251,76 |
| 29.06.2023 | 2223006838 | Oprava BL973AB | 4500222063 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,965,72 | |
| 29.06.2023 | 2123000372 | Objednávka na zP na určenie všeobecnej hodnoty majetku | OBJ/3999/43330/30201/2023 | . | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121 Petrova Ves 908 44 SK | 1028336001 | 379,00 |