Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | 2223006955 | profylaktická prehliadka CCTV | 4500222224 | DITIS, a.s., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK | 50232886 | 247,00 | |
| 30.06.2023 | 2223006956 | vývoz a likvidácia ČOV | 4500221813 | DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 36410772 | 208,00 | |
| 30.06.2023 | 2223006957 | ND na vozidlá | 4500221787 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 762,00 | |
| 30.06.2023 | 2323007445 | Nájomná zmluva FO | VP/2023/07636 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 19,05 | |
| 30.06.2023 | 2323007221 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/1899/2023/Sielnica/0542/3738 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 6,504,21 | |
| 30.06.2023 | 2223006917 | Elektroinštalačný materiál | 4500222328 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 923,29 | |
| 30.06.2023 | 2323007227 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07291 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 389,27 | |
| 30.06.2023 | 2223006927 | oprava vozovky GA 6/23 | ZM/2021/0229 | 4500216478 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 289,364,78 |
| 30.06.2023 | 2323007230 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07328 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 403,12 | |
| 30.06.2023 | 2223006937 | stolička, podstavec pod nohy | 4500221478 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 469,66 |