Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.01.2023 2222014799 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500201463 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
10.01.2023 2222014838 dátové služby 12/22 ET/2022/0034 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,105,69
10.01.2023 2223000039 Nájom nebyt. priestorov ZM/2022/0041 4500214566 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2,849,47
10.01.2023 2223000040 nákl. spojené s nájmom ZM/2022/0041 4500214566 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2,443,40
10.01.2023 2322011521 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2022/12178 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 4,842,95
10.01.2023 2222014766 opravy vozovky TN 12/22 ZM/2019/0303 4500206255 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 33,764,22
10.01.2023 2222014795 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500197805 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
10.01.2023 2222014799 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500201463 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
10.01.2023 2222014800 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500197787 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 462,42
10.01.2023 2222014801 prevádzka systému 12/22 ZML/159/2011 4500212775 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 433,20