Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | 2223006984 | ND na vozidlá | . | 4500221944 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25 Bratislava 851 01 SK | 32137699 | 545,00 |
| 03.07.2023 | 2223006985 | ND na vozidlá | . | 4500222400 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04 SK | 31596061 | 901,36 |
| 03.07.2023 | 2223006986 | elektroinštalačný materiál | . | 4500222394 | FEIM - SK, s.r.o. ,Gen. M. R. Štefánika 59 Malacky 901 01 SK | 51667924 | 886,38 |
| 03.07.2023 | 2223006987 | Pracovné náradie | . | 4500222398 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2 Malacky 901 01 SK | 35805897 | 85,77 |
| 03.07.2023 | 2223006988 | IT materiál | ET/2023/0019 | 4500221316 | HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22 Nitra 949 01 SK | 52081061 | 275,30 |
| 03.07.2023 | 2223006990 | Oprava vozovky na moste | . | 4500221906 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A Bratislava 821 04 SK | 17310687 | 9,940,00 |
| 03.07.2023 | 2223006991 | nájom hyg. zariadenia 6/23 | . | Tehelňa 12 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12 Bratislava 841 07 SK | 31411045 | 58,10 |
| 03.07.2023 | 2223006992 | prenájom oceľových fliaš | . | 4500222201 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A Trnava 917 01 SK | 50588711 | 115,00 |
| 03.07.2023 | 2223006993 | funkcia technika PO, BOZP 6/23 | . | 4500222214 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A Trnava 917 01 SK | 34947396 | 750,00 |
| 03.07.2023 | 2223006994 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500222265 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80 Lučenec 984 01 SK | 32627211 | 853,63 |