Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | 2223006963 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,225,23 | |
| 03.07.2023 | 2223006974 | hadica sacia | . | 4500216467 | Marian Malan - ODOS Veľkosklad hadíc a príslušenstva z, J.Derku 24 Trenčín 911 01 SK | 33184593 | 392,00 |
| 03.07.2023 | 2223006975 | Asfaltová zálievka | . | 4500221539 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15 Nitra 949 01 SK | 36526606 | 1,991,99 |
| 03.07.2023 | 2223006976 | ND na vozidlá | . | 4500222392 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893 Vráble 952 01 SK | 31427855 | 148,89 |
| 03.07.2023 | 2223006977 | BOZP, OPP 06/23 | . | 4500221123 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1 Trenčín 911 01 SK | 36713112 | 319,00 |
| 03.07.2023 | 2223006978 | Pracovné náradie | . | 4500222440 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928 Trenčín 911 05 SK | 36314323 | 985,68 |
| 03.07.2023 | 2223006979 | servis BA711OZ | . | 4500221511 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30 Trenčín 911 05 SK | 34097236 | 4,127,26 |
| 03.07.2023 | 2223006980 | revízia plynových zariadení | ZM/2022/0293 | 4500221067 | SPAV, s.r.o., Papradno 339 Papradno 018 13 SK | 44257481 | 740,00 |
| 03.07.2023 | 2223006981 | revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0262 | 4500221049 | SPAV, s.r.o., Papradno 339 Papradno 018 13 SK | 44257481 | 805,00 |
| 03.07.2023 | 2223006982 | Elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500222300 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48 Rimavská Sobota 979 01 SK | 46375210 | 255,18 |