Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | 2223007056 | Bezpečnostný materiál | 4500222246 | ČESMAD Slovakia, Galvaniho 16615/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 30779553 | 154,66 | |
| 03.07.2023 | 2223007013 | odstránenie poruchy DZ | ZML/959/2010 | 4500221342 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,664,12 |
| 03.07.2023 | 2223007027 | Oprava BL778TL | 4500222447 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 44,17 | |
| 03.07.2023 | 2223006967 | IT softvér, služby | . | 4500222534 | ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o., Mlynské Nivy 71 Bratislava 821 05 SK | 35805781 | 4,158,00 |
| 03.07.2023 | 2223007028 | Pneuservis BL249VL | 4500222272 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 10,42 | |
| 03.07.2023 | 2223007035 | ND na vozidlá, materiál | 4500222433 | Jana Cehelníková - P.C. Firma, Kamencová 7979/30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 149,76 | |
| 03.07.2023 | 2223006971 | elektronický výber mýta 6/23 | ZML/1241/2010 | 4500222669 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B Bratislava 841 04 SK | 44500734 | 5,587,896,54 |
| 03.07.2023 | 2223007036 | Servis BL803ZM | 4500221551 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 831,80 | |
| 03.07.2023 | 2223007039 | Oprava BA587PK | 4500221529 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 890,00 | |
| 03.07.2023 | 2223007053 | OOPP | 4500222017 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 962,40 |