Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | 2223006920 | hadica tryskacia | 4500222159 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 236,50 | |
| 30.06.2023 | 2223006921 | Rebrík drevený dvojdielny | 4500221227 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 324,00 | |
| 30.06.2023 | 2223006922 | Pracovné náradie | 4500221322 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 425,00 | |
| 30.06.2023 | 2223006928 | vyhotovenie ZP | 4500220485 | Váry Jozef-znalec, Šintava 487, Šintava, 925 51, SK | 913723 | 120,00 | |
| 30.06.2023 | 2223006930 | Roundup aktiv | ET/2023/0021 | 4500221763 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 1,050,00 |
| 30.06.2023 | 2223006933 | čistenie potrubia, sifónov | 4500222504 | KRTKO ZAHORIE s.r.o., Levárska 758/1, Gajary, 900 61, SK | 50610678 | 750,00 | |
| 30.06.2023 | 2223006942 | servis BL111VN | 4500221891 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 286,24 | |
| 30.06.2023 | 2223006958 | Motorová píla, reťaz | 4500222373 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 1,065,20 | |
| 29.06.2023 | 2223006878 | servis BL543US | 4500221553 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,826,22 | |
| 29.06.2023 | 2223006881 | Doska preglejka | 4500222031 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 262,50 |