Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | 2223006852 | Likvidácia odpadu 06/23 | ZM/2020/0331 | 4500218337 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 8,483,40 |
| 29.06.2023 | 2223006895 | skrutka s maticou | 4500222270 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 110,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006896 | pracovné náradie, chemikálie | 4500222307 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 85,57 | |
| 29.06.2023 | 2223006897 | Tlačivo | 4500221713 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 320,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006898 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500222248 | L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, Nitra, 949 05, SK | 36555720 | 334,72 | |
| 29.06.2023 | 2223006900 | ND na vozidlá | 4500220840 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 149,44 | |
| 29.06.2023 | 2223006903 | Drogistický tovar | ZM/2023/0183 | 4500221543 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 4,018,75 |
| 29.06.2023 | 2223006904 | Bezpečnostný materiál | 4500222298 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 215,22 | |
| 29.06.2023 | 2223006836 | Stavebný, hutný materiál | 4500221809 | Bariak, s.r.o., Zvolenská 242/93, Modrý Kameň, 992 01, SK | 44544065 | 72,80 | |
| 29.06.2023 | 2223006840 | ND na vozidlá | 4500221810 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 72,14 |