Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | 2223006841 | Spojovací, spotr materiál | 4500221383 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 352,85 | |
| 29.06.2023 | 2223006847 | oprava komunikácie | 4500218268 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 9,760,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006856 | Skriňa kovová archívna | ZM/2021/0225 | 4500220472 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 2,169,40 |
| 29.06.2023 | 2223006861 | Pracovný stroj BA-Z353 | 4500221964 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK | 45414408 | 490,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006864 | Prac. odevy | 4500221765 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 987,90 | |
| 29.06.2023 | 2223006865 | ND na vozidlá | 4500221302 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 651,48 | |
| 29.06.2023 | 2223006866 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500222093 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,747,58 | |
| 29.06.2023 | 2223006867 | Prac. náradie, spotr. materiál | 4500222310 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 61,83 | |
| 29.06.2023 | 2223006868 | Prac.náradie | 4500222286 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 79,38 | |
| 29.06.2023 | 2223006871 | Žiarové zinkovanie | 4500222061 | ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 053 42, SK | 36186511 | 159,50 |