Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.01.2023	2222014766	opravy vozovky TN 12/22	ZM/2019/0303	4500206255	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK	46120602	33,764,22
10.01.2023	2222014792	prevádzka systému 12/22	ZML/159/2011	4500202324	Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK	35975750	99,58
10.01.2023	2222014797	prevádzka systému 12/22	ZML/159/2011	4500205711	Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK	35975750	132,12
10.01.2023	2222014820	Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s.	ZM/2022/0062		ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK	36677281	4,221,09
10.01.2023	2222014849	elektrický čistič obuvi		4500213826	KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, Nitra, 949 01, SK	36786080	568,04
10.01.2023	2222014853	Činn. BOZP a PO 12/2022	ZML/137/2010	4500213340	GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36376981	102,00
10.01.2023	2222014864	prenájom fliaš 11.-12./22		4500214396	SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK	35746343	15,64
10.01.2023	2222014876	eventové služby Mikuláš		4500212176	Agentúra PRO-STAFF s.r.o., J. Matušku 2/2303, Spišská Nová Ves, 052 05, SK	36724068	4,840,00
10.01.2023	2222014838	dátové služby 12/22	ET/2022/0034	4500214785	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	1,105,69
10.01.2023	2222014809	PHM	ZM/2011/0402	4500214392	SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	60,42

‹
1
2
...
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
...
25676
25677
›