Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2024 2224014616 Upratovacie služby 11/2024 4500243884 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,848,00
11.12.2024 2224014617 Upratovacie služby 11/2024 4500247099 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 287,00
11.12.2024 2224014618 Servis el. monitor. systém ZM/2019/0311 4500242864 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 5,175,00
11.12.2024 2224014619 Oprava DBZ 12/24 ZM/2024/0477 4500245234 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,096,50
11.12.2024 2224014620 Oprava DBZ na R3 ZM/2024/0477 4500245265 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,617,30
11.12.2024 2224014621 Ekologický dozor 11/2024 4500241919 EKO-SANA s.r.o., Cintorínska ulica 1449/21, Mojmírovce, 951 15, SK 52909352 1,000,00
11.12.2024 2224014622 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245272 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,640,90
11.12.2024 2224014623 Oprava BL148IM 4500247577 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 752,49
11.12.2024 2224014624 oprava DBZ na D1 4500245268 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,839,00
11.12.2024 2224014625 oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245243 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,074,30