Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.12.2025 2225013749 Oprava BT138DU PU 4500264485 HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK 31726402 2,995,66
15.12.2025 2225013750 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2025/0753 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 13,613,15
15.12.2025 2225013753 Nápojové poukážky 12/25 ZM/2024/0026 4500264012 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 97,90
15.12.2025 2225013755 montáž striešky na VD 4500263149 DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK 46062793 2,208,39
15.12.2025 2225013756 oprava klientskej stanice VDG ZM/2024/0231 4500263544 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 602,50
15.12.2025 2225013757 Oprava klientskej stanice VDG ZM/2024/0231 4500263547 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 602,50
15.12.2025 2225013758 Oprava klientskej stanice VDG Sense ZM/2024/0231 4500263813 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 602,50
15.12.2025 2225013759 Pracovné náradie 4500263789 MADMAT s.r.o., Jurkovičova 10, Bratislava, 831 06, SK 36364398 208,89
15.12.2025 2225013760 Stavebný, hutný materiál 4500264053 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 1,081,84
15.12.2025 2225013761 hydroizolatérske práce 4500263879 Peter Petráš, Jilemnického 736/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 52333400 3,944,20