Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2024 2224014711 Vyúčtovanie ASB 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 28,00
11.12.2024 2224014712 Denník N 2025 Vyúčtovanie 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 468,00
11.12.2024 5024000462 Záloha Zeměměřič 2025 4500248486 SEND Předplatné spol. s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, Praha - Horní Počernice, 193 00, CZ 61061409 990,00
11.12.2024 2224014713 Pravda 2025 Vyúčtovanie 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 297,35
11.12.2024 2224014589 Oprava bezpečnost. zar. ZM/2024/0467 4500246727 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 5,047,28
11.12.2024 2224014590 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0467 4500245822 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 13,675,00
11.12.2024 2224014591 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0467 4500244717 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 10,735,00
11.12.2024 2224014592 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0467 4500245632 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 5,156,00
11.12.2024 2224014593 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0467 4500247136 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 460,30
11.12.2024 2224014594 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0467 4500245676 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 2,923,40