Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.10.2025 2225011237 Pneuservisné práce 10/2025 4500261570 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 632,93
27.10.2025 2225011238 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500261292 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,611,08
27.10.2025 2225011239 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500261133 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 16,419,85
27.10.2025 2225011240 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500261237;4500261393 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,985,44
27.10.2025 2225011241 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500260578 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,853,30
27.10.2025 2225011242 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500260953 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,140,44
27.10.2025 2225011243 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500260862 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 920,85
27.10.2025 2225011244 ND na vozidlá, mazivá, materiál 4500261468 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 948,78
27.10.2025 2225011245 Opakované školenia 4500261420 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 995,00
27.10.2025 2225011246 ND na vozidlá 4500261649 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 222,38