Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.03.2025	2225002242	Poplatky za VISA, MC 02/2025	ZM/2024/0083	4500252346	365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK	31340890	21,470,10
10.03.2025	2225002243	Motorová nafta	ZM/2024/0486	4500251705	TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	21,979,10
10.03.2025	2225002244	pranie, žehlenie OOPP 2/25	ZM/2024/0342	4500251491	CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK	53523628	411,56
10.03.2025	2225002245	školenie vodičov MÚT		4500251750	Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK	14190800	280,00
10.03.2025	2225002246	Nápojové poukážky TT	ZM/2024/0026	4500251878	Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK	53528654	38,40
10.03.2025	2225002247	výmena zábradlia, sanácia ríms na D1-047	ZM/2023/0394	4500249295	VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK	31356648	4,955,92
10.03.2025	2225002248	výmena zábradlia, sanácia ríms na D1-047	ZM/2023/0394	4500249287	VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK	31356648	6,662,67
10.03.2025	2225002250	zneškodnenie odpadu 2/25	ZM/2024/0036	4500251349;4500249873	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK	34115901	451,50
10.03.2025	2225002251	Oprava motorových píl		4500252039	Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK	37584090	235,94
10.03.2025	2225002253	Opakované školenia		4500251632	Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK	40498875	420,00

‹
1
2
...
40
41
42
43
44
45
46
...
25367
25368
›