Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 2225011237 | Pneuservisné práce 10/2025 | 4500261570 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 632,93 | |
| 27.10.2025 | 2225011238 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500261292 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,611,08 |
| 27.10.2025 | 2225011239 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500261133 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 16,419,85 |
| 27.10.2025 | 2225011240 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500261237;4500261393 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,985,44 |
| 27.10.2025 | 2225011241 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500260578 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,853,30 |
| 27.10.2025 | 2225011242 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500260953 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,140,44 |
| 27.10.2025 | 2225011243 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500260862 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 920,85 |
| 27.10.2025 | 2225011244 | ND na vozidlá, mazivá, materiál | 4500261468 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 948,78 | |
| 27.10.2025 | 2225011245 | Opakované školenia | 4500261420 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 995,00 | |
| 27.10.2025 | 2225011246 | ND na vozidlá | 4500261649 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 222,38 |