Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.12.2024 2224014711 Vyúčtovanie ASB 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 28,00
11.12.2024 2224014712 Denník N 2025 Vyúčtovanie 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 468,00
11.12.2024 5024000462 Záloha Zeměměřič 2025 4500248486 SEND Předplatné spol. s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, Praha - Horní Počernice, 193 00, CZ 61061409 990,00
11.12.2024 2224014713 Pravda 2025 Vyúčtovanie 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 297,35
11.12.2024 2224014589 Oprava bezpečnost. zar. ZM/2024/0467 4500246727 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 5,047,28
11.12.2024 2224014590 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0467 4500245822 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 13,675,00
11.12.2024 2224014591 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0467 4500244717 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 10,735,00
11.12.2024 2224014592 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0467 4500245632 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 5,156,00
11.12.2024 2224014593 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0467 4500247136 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 460,30
11.12.2024 2224014594 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0467 4500245676 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 2,923,40