Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 2226000491 | Oprava osvetlenia | 4500265450 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 216,74 | |
| 27.01.2026 | 2226000492 | overenie tachografu BA826XS | 4500264855 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 142,49 | |
| 27.01.2026 | 2226000493 | Nemrznúca kvapalina | 4500265090 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 198,00 | |
| 27.01.2026 | 2226000494 | oprava pisoárov v AB Zvolen | 4500265447 | Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 43586112 | 717,00 | |
| 27.01.2026 | 2226000496 | Hydraulická hadicovina | 4500265349 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 73,12 | |
| 27.01.2026 | 2226000497 | hydraulická hadicovina | 4500265223 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 86,64 | |
| 27.01.2026 | 2226000498 | Zimná kvapalina do ostrekovača | 4500265089 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 272,00 | |
| 27.01.2026 | 2226000499 | Brit | 4500265096 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,528,20 | |
| 27.01.2026 | 2226000500 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500263522 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 168,67 | |
| 27.01.2026 | 2226000501 | revízia reťazových viazacích prostriedkov | 4500264651 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 361,25 |