Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 2225013825 | Vrátenie nápojových lístkov | ZM/2024/0026 | 4500250505 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | -337,00 |
| 16.12.2025 | 3025000690 | pridelenie frekvencie I.Q.26 | 4500264197 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 | |
| 16.12.2025 | 3025000691 | pridelenie frekvencie I.Q.26 | 4500264196 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 | |
| 16.12.2025 | 2225013857 | Pneumatiky | 4500261656 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 260,00 | |
| 16.12.2025 | 2225013858 | Výroba pečiatok | 4500264129 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 91,27 | |
| 16.12.2025 | 2225013870 | Úprava odvodnenia | 4500262198 | WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44562845 | 9,867,90 | |
| 16.12.2025 | 2225013872 | reklamné tašky | 4500263766 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 701,00 | |
| 16.12.2025 | 2225013873 | Melanžové pletené bundy s výšivkou | 4500263785 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 3,364,42 | |
| 16.12.2025 | 2225013874 | preprava osôb | 4500264099 | MFC BUS s. r. o., Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 47574453 | 163,00 | |
| 16.12.2025 | 3025000687 | súdny poplatok | 4500264410 | Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK | 00165735 | 168,50 |