Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.12.2024 2224014550 realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500245682 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 47,842,03
11.12.2024 3024000799 Strážna služba 4500248294 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
11.12.2024 3024000800 Prevádzka rádovej siete 4500248387 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 30,96
11.12.2024 3024000801 Prevádzka rádiovej siete 4500248383 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 45,00
11.12.2024 3024000802 Prevádzka rádovej siete 4500248385 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 46,32
11.12.2024 2224014706 Vyúčtovanie Hospodárske noviny 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 711,27
11.12.2024 2224014707 Vyúčtovanie SME 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 325,59
11.12.2024 2224014708 Vyúčtovanie Strategie 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 76,90
11.12.2024 2224014709 Vyúčtovanie Stavebné materiály 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 30,00
11.12.2024 2224014710 Vyúčtovanie ASB 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 56,00