Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 2225011337 | Oprava BA727MI | 4500261976 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 337,30 | |
| 28.10.2025 | 2225011338 | Servis BL049UD | 4500261785 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 374,67 | |
| 28.10.2025 | 2225011339 | servis BT640GY | 4500261782 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 304,76 | |
| 28.10.2025 | 2225011340 | ND na vozidlá | 4500261859 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 598,22 | |
| 27.10.2025 | 5025000614 | Vložné na konferenciu | 4500261539 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 1,050,00 | |
| 27.10.2025 | 2325007912 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/13626 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 155,42 | |
| 27.10.2025 | 2325007916 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/01327 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 142,89 | |
| 27.10.2025 | 2325007918 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/01326 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 1,230,65 | |
| 27.10.2025 | 2325007919 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/01324 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 132,62 | |
| 27.10.2025 | 2325007921 | Nájomná zmluva, k. ú. Veľký Šariš | VP/2024/15563 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 343,21 |