Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 2225011225 | oprava BL268AI | 4500261588 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 834,19 | |
| 27.10.2025 | 2225011226 | Magnetický LED Maják | 4500260573 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 339,08 | |
| 27.10.2025 | 2225011227 | STK BL178XY | 4500261504 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 58,00 | |
| 27.10.2025 | 2225011228 | Výmena mostného záveru D3-071,2 | ZM/2023/0337 | 4500259256 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 130,346,37 |
| 27.10.2025 | 2225011229 | servis plynových kotlov | 4500261538 | EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK | 36451827 | 277,00 | |
| 27.10.2025 | 2225011230 | štvrťročná kontrola EPS 10/25 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 94,88 | |
| 27.10.2025 | 2225011231 | umytie voz.prac.autoumyvarky | 4500249650 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 145,00 | |
| 27.10.2025 | 2225011232 | ND na vozidlá | 4500261452 | Hadice Flex, s.r.o., Požiarna 1638/9, Púchov, 020 01, SK | 36325261 | 769,36 | |
| 27.10.2025 | 2225011235 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500260437 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 156,01 | |
| 27.10.2025 | 2225011236 | Technická podpora 09/2025 | ZM/2024/0081 | 4500262417 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 187,480,62 |