Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
11.12.2024	2224014616	Upratovacie služby 11/2024		4500243884	PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK	31644791	1,848,00
11.12.2024	2224014617	Upratovacie služby 11/2024		4500247099	PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK	31644791	287,00
11.12.2024	2224014618	Servis el. monitor. systém	ZM/2019/0311	4500242864	GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK	45232270	5,175,00
11.12.2024	2224014619	Oprava DBZ 12/24	ZM/2024/0477	4500245234	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	15,096,50
11.12.2024	2224014620	Oprava DBZ na R3	ZM/2024/0477	4500245265	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	1,617,30
11.12.2024	2224014621	Ekologický dozor 11/2024		4500241919	EKO-SANA s.r.o., Cintorínska ulica 1449/21, Mojmírovce, 951 15, SK	52909352	1,000,00
11.12.2024	2224014622	Oprava DBZ na D1	ZM/2024/0477	4500245272	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	1,640,90
11.12.2024	2224014623	Oprava BL148IM		4500247577	BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK	30228573	752,49
11.12.2024	2224014624	oprava DBZ na D1		4500245268	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	1,839,00
11.12.2024	2224014625	oprava DBZ na D1	ZM/2024/0477	4500245243	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	15,074,30

‹
1
2
...
41
42
43
44
45
46
47
...
24923
24924
›