Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 2225013749 | Oprava BT138DU PU | 4500264485 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 2,995,66 | |
| 15.12.2025 | 2225013750 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2025/0753 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 13,613,15 | |
| 15.12.2025 | 2225013753 | Nápojové poukážky 12/25 | ZM/2024/0026 | 4500264012 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 97,90 |
| 15.12.2025 | 2225013755 | montáž striešky na VD | 4500263149 | DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK | 46062793 | 2,208,39 | |
| 15.12.2025 | 2225013756 | oprava klientskej stanice VDG | ZM/2024/0231 | 4500263544 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 602,50 |
| 15.12.2025 | 2225013757 | Oprava klientskej stanice VDG | ZM/2024/0231 | 4500263547 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 602,50 |
| 15.12.2025 | 2225013758 | Oprava klientskej stanice VDG Sense | ZM/2024/0231 | 4500263813 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 602,50 |
| 15.12.2025 | 2225013759 | Pracovné náradie | 4500263789 | MADMAT s.r.o., Jurkovičova 10, Bratislava, 831 06, SK | 36364398 | 208,89 | |
| 15.12.2025 | 2225013760 | Stavebný, hutný materiál | 4500264053 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 1,081,84 | |
| 15.12.2025 | 2225013761 | hydroizolatérske práce | 4500263879 | Peter Petráš, Jilemnického 736/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 52333400 | 3,944,20 |