Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.10.2025 2225011285 OOPP 4500260216 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 4,296,00
27.10.2025 2225011286 servis BL966IK 4500261768 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,080,14
27.10.2025 2225011287 výmena čelného skla BA442NJ 4500258553 Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 1,490,31
27.10.2025 2225011288 oprava výtlkov pred tunelom Sitina ZM/2023/0465 4500253940 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 6,375,00
27.10.2025 2225011289 Policová zostava ET/2025/0022 4500260910 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 981,00
27.10.2025 2225011290 Kancelárska skriňa ET/2025/0022 4500260920 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 179,00
27.10.2025 2225011291 základné kurzy, opakované oboznamovania 4500260489 Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK 35856793 3,612,00
27.10.2025 2225011292 výmena štartovacích batérií 4500261540 FOGO Industry s.r.o., Paličkova 258/30, Nová Ves, OSTRAVA 9, 709 00, CZ 29386721 400,00
27.10.2025 2225011293 elektronáradie ET/2025/0020 4500260610 TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK 36827011 365,00
27.10.2025 2225011294 Papierový kotúčik ET/2024/0027 4500260258 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 348,00