Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 2225013765 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 5,850,66 | |
| 15.12.2025 | 2225013839 | spotreba úžitkovej vody r. 2025 | 4500264137 | ACORD s.r.o., Pri smaltovni 3603/4, Bratislava, 851 01, SK | 35825952 | 87,69 | |
| 15.12.2025 | 2225013768 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 8,902,47 | |
| 15.12.2025 | 2225013723 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 3,180,85 | |
| 15.12.2025 | 2225013766 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 52,480,68 | |
| 15.12.2025 | 2125000564 | Zmluva o dielo - Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2023/0389 | PPA CONTROLL, a.s., Vajnorská 137, Bratislava V, 830 00, SK | 17055164 | 1,528,566,26 | |
| 12.12.2025 | 2225013639 | zemné a výkopové práce | 4500263372 | Pavol Pažitný, A. F. Kollára 230/8, Terchová, 013 06, SK | 45256446 | 1,800,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013641 | Záručný servis sekčných vrát | 4500262597 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 900,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013646 | Predmety osobnej hygieny -nákup | ZM/2023/0183 | 4500263158 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,019,60 |
| 12.12.2025 | 2225013649 | OOPP | 4500263871 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 143,40 |