Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2024 2224014549 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500247914 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 852,00
10.12.2024 3024000795 pokuta za parkovanie Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava, 917 71, SK 00313114 52,00
10.12.2024 3024000796 pokuta Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 52,00
10.12.2024 2224014551 Školenie obsluhy zar. 4500247770 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 200,00
10.12.2024 2224014552 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500247087 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 624,80
10.12.2024 2224014553 revízie strojov ZM/2023/0403 4500247097 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
10.12.2024 2224014554 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500247611 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 16,97
10.12.2024 2224014555 mazivá 4500247553 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 799,50
10.12.2024 2224014556 mobilná zástena do zvarovní 4500243888 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 359,10
10.12.2024 2224014557 Revízie zariadení ZM/2023/0470 4500241690 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 579,50