Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.07.2025 2225007866 Oprava a údržba budov 4500257066 ArtTech s.r.o., Skalité 1253, Skalité, 023 14, SK 47819162 350,00
31.07.2025 2225007867 Zberač odpadu 4500257334 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 60,16
31.07.2025 2225007868 Pracovné náradia 4500257802 SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44589522 345,00
31.07.2025 2225007869 Oprava a údržba strojov 4500257808 SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44589522 17,00
31.07.2025 2225007870 TK a EK 4500257374 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
31.07.2025 2225007871 Elektroinštalačný m. 4500257685 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 1,257,84
31.07.2025 2225007873 vložka filtračná - ČOV 4500256179 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 180,00
31.07.2025 2225007876 oprava vozidla 4500257797 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 180,00
31.07.2025 2225007878 Servis výťahov ZM/2025/0092 4500256886 OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK 35683929 30,06
31.07.2025 2225007882 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500257977 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 850,00