Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 2225011109 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500259846 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 23.10.2025 | 2225011114 | Autobatérie | 4500261264 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 960,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011115 | Ubytovanie zamestnancov | 4500261463 | CONSTRUCT TECH s.r.o., Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 46716581 | 990,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011116 | Rýchlovarná kanvica | ET/2025/0021 | 4500260849 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 22,90 |
| 23.10.2025 | 2225011117 | Oprava nadstavby BA685MH | 4500258283 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 7,890,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011118 | oprava BA952PN | 4500259767 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,041,19 | |
| 23.10.2025 | 2225011119 | oprava BL629YL | 4500260116 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,836,17 | |
| 23.10.2025 | 2225011120 | Predlžovací kábel | 4500261542 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 135,84 | |
| 23.10.2025 | 2225011121 | ND na vozidlá | 4500261563 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 181,77 | |
| 23.10.2025 | 2225011122 | ND na vozidlá | 4500261558 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 325,00 |