Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.07.2025 2225007866 Oprava a údržba budov 4500257066 ArtTech s.r.o., Skalité 1253, Skalité, 023 14, SK 47819162 350,00
31.07.2025 2225007867 Zberač odpadu 4500257334 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 60,16
31.07.2025 2225007868 Pracovné náradia 4500257802 SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44589522 345,00
31.07.2025 2225007869 Oprava a údržba strojov 4500257808 SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44589522 17,00
31.07.2025 2225007870 TK a EK 4500257374 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
31.07.2025 2225007871 Elektroinštalačný m. 4500257685 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 1,257,84
31.07.2025 2225007873 vložka filtračná - ČOV 4500256179 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 180,00
31.07.2025 2225007876 oprava vozidla 4500257797 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 180,00
31.07.2025 2225007878 Servis výťahov ZM/2025/0092 4500256886 OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK 35683929 30,06
31.07.2025 2225007882 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500257977 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 850,00