Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2024 2224014253 ND na vozidlá 4500247585 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 223,21
05.12.2024 2224014254 Montáž IP 44 zásuvky 4500247660 Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK 44757280 33,50
05.12.2024 2224014255 Lokálna oprava strechy 4500246133 WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44562845 9,403,80
05.12.2024 2224014256 Náhradné diely Hycon 4500246991 BELS s.r.o., Šancová 52, Bratislava, 811 05, SK 31340636 63,50
05.12.2024 2224014259 OOPP 4500244880 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 8,784,60
05.12.2024 2224014260 oprava BA382UT 4500247561 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 2,180,74
05.12.2024 2224014261 ND na vozidlá 4500247655 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 645,62
05.12.2024 2124000839 Zmluva o dielo - R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2023/0270 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 7,200,125,67
05.12.2024 2224014262 Stavebný, hutný materiál 4500247360 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 459,28
05.12.2024 2224014263 pranie, žehlenie OOPP 11/24 4500246111 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 238,66