Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
05.12.2024	2224014253	ND na vozidlá		4500247585	Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK	35938111	223,21
05.12.2024	2224014254	Montáž IP 44 zásuvky		4500247660	Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK	44757280	33,50
05.12.2024	2224014255	Lokálna oprava strechy		4500246133	WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	44562845	9,403,80
05.12.2024	2224014256	Náhradné diely Hycon		4500246991	BELS s.r.o., Šancová 52, Bratislava, 811 05, SK	31340636	63,50
05.12.2024	2224014259	OOPP		4500244880	Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	30666171	8,784,60
05.12.2024	2224014260	oprava BA382UT		4500247561	HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	36685879	2,180,74
05.12.2024	2224014261	ND na vozidlá		4500247655	AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK	36408905	645,62
05.12.2024	2124000839	Zmluva o dielo - R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha	ZM/2023/0270		EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK	31651518	7,200,125,67
05.12.2024	2224014262	Stavebný, hutný materiál		4500247360	HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK	31678475	459,28
05.12.2024	2224014263	pranie, žehlenie OOPP 11/24		4500246111	DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK	46414070	238,66

‹
1
2
...
839
840
841
842
843
844
845
...
25676
25677
›