Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | 2225005277 | Nájom plynových fliaš 04/25 | 4500255130 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,00 | |
| 20.05.2025 | 2225005278 | Nápojové kupóny TN 5/25 | ZM/2024/0026 | 4500254927 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 14,50 |
| 20.05.2025 | 2225005279 | STK BA680HF, BL528VJ | 4500254952 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 170,00 | |
| 20.05.2025 | 2225005280 | ND na vozidlá | 4500254907 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 74,23 | |
| 20.05.2025 | 2225005281 | Komunikačný konektor | 4500255018 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 954,58 | |
| 20.05.2025 | 2225005282 | ND na vozidlá | 4500254905 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 415,00 | |
| 20.05.2025 | 2225005287 | Provízia z predaja DZ 04/25 | ZM/2024/0102 | 4500255521 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 96,78 |
| 20.05.2025 | 2225005288 | Kompletizácia Plotra | 4500255560 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 362,06 | |
| 20.05.2025 | 2225005289 | Kompletizácia Plotra | 4500255561 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 103,67 | |
| 20.05.2025 | 2225005291 | Právna pomoc 04/2025 | ZM/2017/0185 | 4500255749 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,502,57 |