Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | 2225005264 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500255373 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 222,28 | |
| 20.05.2025 | 2225005265 | Nájom-hyg.zariadenia | 4500250290 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,28 | |
| 20.05.2025 | 2225005267 | OOPP | 4500253627 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 283,27 | |
| 20.05.2025 | 2225005268 | OOPP | 4500254501 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 276,15 | |
| 20.05.2025 | 2225005270 | Náplň do lekárničiek | 4500255294 | Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK | 35939338 | 161,23 | |
| 20.05.2025 | 2225005271 | Alko, nealko nápoje | ET/2024/0021 | 4500255121 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 674,85 |
| 20.05.2025 | 2225005272 | Servis BT634GX | 4500254342 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 396,85 | |
| 20.05.2025 | 2225005273 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500251202 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 3,089,50 |
| 20.05.2025 | 2225005274 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500251228 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,584,70 |
| 20.05.2025 | 2225005275 | Zimná údržba R3 04/25 | ZML/1764/2010 | 4500255007 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 825,48 |