Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.04.2026 2226004477 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500269559 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 460,75
29.04.2026 2226004478 Hutný materiál 4500269638 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK 45522855 634,26
29.04.2026 2226004479 oprava BA152PM 4500270159 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 1,909,99
29.04.2026 2226004480 Oprava AA637TM 4500270211 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 1,213,42
29.04.2026 2226004481 servis výťahu Polianky 04/26 4500266433 Výťahy H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 841 04, SK 47463112 70,00
29.04.2026 2226004482 Oprava PoV 03/2026 ZM/2025/0703 4500268342 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,677,40
29.04.2026 2226004483 Jarný servis t. Bôrik 4/26 ZM/2025/0567 4500266902 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,725,00
29.04.2026 2226004485 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500269077 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 182,49
29.04.2026 2226004486 servis podlahového stroja Kärcher 4500269746 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 324,70
29.04.2026 2226004487 Hadicový kompenzátor 4500269948 KOGA Bau s.r.o., Kopčianska 3756/10, Bratislava, 851 01, SK 45462283 870,00