Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.01.2026 2226000623 Kancelársky materiál ET/2026/0001 4500265563 Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK 35958120 276,50
29.01.2026 2226000624 Kancelársky materiál ET/2026/0001 4500265487 Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK 35958120 357,40
29.01.2026 2226000625 Kancelársky materiál ET/2026/0001 4500265602 Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK 35958120 234,00
29.01.2026 2226000626 Kancelársky materiál ET/2026/0001 4500265569 Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK 35958120 150,40
28.01.2026 2326001681 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2026/01864 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 13,89
28.01.2026 2326001682 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2026/01866 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 22,72
28.01.2026 2326001683 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2026/01867 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 23,99
28.01.2026 2326001685 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2026/01868 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 33,25
28.01.2026 2126000022 Software ZM/2025/0490 4500262161 ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK 47504871 3,510,00
28.01.2026 2126000025 Nákup súčastí zvodidiel NH4 ZM/2024/0108 4500263079 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 66,877,20