Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.04.2026 2226004419 Zaškolenie obsluhy Holzmann 4500269692 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 400,00
28.04.2026 2226004421 Čistič ostenia tunela 4500268586 PROCONS GROUP, s.r.o., Novomeského 499/17, Nitra, 949 01, SK 36846015 1,545,00
28.04.2026 2226004422 Výmena senzoru AA881BR 4500269493 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 762,52
28.04.2026 2226004423 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500269077 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 179,73
28.04.2026 2226004424 Stavebný, hutný materiál 4500269994 R-METAL, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK 36751081 699,00
28.04.2026 2226004425 Spojovací, spotrebný materiál 4500268215 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 428,64
28.04.2026 2226004426 Nabíjačka batérií 4500269997 Winkler Slovakia spol. s r.o., Pri majeri 24, Bratislava, 831 06, SK 31351964 798,00
28.04.2026 2226004427 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500269553 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 212,67
28.04.2026 2226004428 Diagnostika BA201PP 4500268998 Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Aurela Stodolu 6451/2, Senec, 903 01, SK 54192391 78,00
28.04.2026 2226004429 Hutný materiál 4500270022 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 174,08