Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.01.2026 2226000523 Stavebný, hutný materiál 4500265359 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 98,54
28.01.2026 2226000524 Hadica zmršťovacia, zmrazovací sprej 4500265552 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK 36698512 161,60
28.01.2026 2226000525 oprava brány 4500265419 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 719,50
28.01.2026 2226000526 pranie OOPP 01/2026 4500264786 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 242,80
28.01.2026 2226000527 Kalibrácia alkotestera, náustky 4500264966 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 118,00
28.01.2026 2226000528 oprava ovládania k bránam 4500265036 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 279,14
28.01.2026 2226000529 Oprava BL339VY 4500265268 INEON SERVIS s. r. o., Veľká okružná 17, Žilina, 010 01, SK 56058985 1,057,20
28.01.2026 2226000530 Piesok na odstraňovanie následkov DN 4500265157 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 240,00
28.01.2026 2226000531 posypová soľ CA 01/2026 ZM/2025/0766 4500264939 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 76,836,12
28.01.2026 2226000532 železiarsky materiál 4500264208 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 480,00