Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.10.2025 2225011096 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500261884 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,444,55
22.10.2025 2225011097 výmena bojlera 4500260611 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 170,00
22.10.2025 2225011098 oprava BAZ371 4500261228 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 2,987,34
22.10.2025 2225011099 Vyhotovenie Plotra 4500262062 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 33,98
22.10.2025 2225011100 údržba strešných okien IO ZA 4500261010 Pavol Chovanec-PROFI-MONT, Dobšinského 1599/20, Žilina, 010 01, SK 37743431 1,269,00
22.10.2025 2225011101 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500261012 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,390,70
22.10.2025 2225011102 školenie zamestnancov 4500259786 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 990,20
22.10.2025 2225011103 Pneuservisné práce 4500261485 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 993,32
22.10.2025 2225011104 OOPP 4500261143 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 618,00
22.10.2025 2225011105 ND na vozidlá 4500261590 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 878,38