Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.12.2025 2225012980 Nájomné 11/2025 4500263920 Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 56017707 55,030,59
01.12.2025 2225012981 Nájomné 11/2025 4500263924 PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 48228818 939,50
28.11.2025 2325009849 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/18474 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 71,773,82
28.11.2025 2325009850 Nájomná zmluva PO VP/2023/03446 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 12,781,12
28.11.2025 2225012863 eStravenky 11/2025 ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 51,682,43
28.11.2025 2225012864 Kolesový fúrik 4500262750 Balatech s. r. o., Repíková 4203/20, Nitra, 949 01, SK 53105150 1,333,50
28.11.2025 2225012865 Revízia zdvíhacích zariadení ZM/2023/0308 4500260234 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 68,00
28.11.2025 2225012866 maliarsky, natieračsky materiál 4500263090 Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 46070591 996,77
28.11.2025 2225012867 Bezpečnostný, spotrebný materiál 4500263145 DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK 36052621 44,31
28.11.2025 2225012868 Elektroinštalačný materiál 4500263129 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 636,22