Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
10.03.2025	2225002301	pranie		4500251147	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	272,70
10.03.2025	2225002303	Kancelársky materiál	ET/2024/0027	4500251399	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	570,21
10.03.2025	2225002305	Kancelársky materiál	ET/2024/0027	4500250362	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	59,99
10.03.2025	2225002315	Letenky		4500252159	GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK	31398081	1,580,00
10.03.2025	2225002316	Letenky		4500252195	GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK	31398081	638,00
10.03.2025	2225002321	zneškodnenie odpadu 02/25	ZML/214/2010	4500251400	FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK	31318762	1,570,80
10.03.2025	2225002333	Provízia z predaja DZ 02/2025	ZM/2024/0114	4500252670	Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK	11862629	29,06
10.03.2025	2225002334	Provízia z predaja DZ 02/2025	ZM/2024/0101	4500252527	Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK	17077150	28,15
10.03.2025	2225002336	nastavenie kľučky, tlačidla		4500252369	Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK	35953705	93,35
10.03.2025	2225002337	zvodidlá Fracasso	ZM/2024/0467	4500249757	SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK	36387002	3,995,40

‹
1
2
...
45
46
47
48
49
50
51
...
25367
25368
›