Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.08.2025 2225008915 oprava PoV v tuneli Bôrik ZM/2025/0567 4500258787 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,572,80
28.08.2025 2225008916 oprava požiarnych dverí 8/25 ZM/2025/0567 4500258790 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 982,50
28.08.2025 2225008917 obnova polepov STV tunel Bôrik ZM/2025/0567 4500258714 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 210,60
28.08.2025 2225008918 zabezpečenie potrieb pre účely taktického cvičenia ZM/2025/0712 4500258640 DETONICS S.A. s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 51807955 4,970,00
28.08.2025 2225008919 servis meteorologického systému ZM/2025/0434 4500257721 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 38,420,00
28.08.2025 2225008920 Nôž do frézy 4500258922 AGRA s.r.o., Langsfeldova 5402/1, Martin, 036 01, SK 36382914 267,00
28.08.2025 2225008922 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500258670 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,300,00
28.08.2025 2225008923 Betón 4500258548 Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 89,26
28.08.2025 2225008924 vnútorný ventilátor 4500258869 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 62,88
28.08.2025 2225008929 eStravenky, Karta fpoho 8/25 ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 38,184,09