Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.03.2025 2225001828 Oprava AA127PO 4500251630 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 2,148,33
03.03.2025 2225001829 Oprava diaľ. ovl. BL933YJ 4500251426 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 88,50
03.03.2025 2225001852 Elektroinštalačný materiál 4500251741 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 66,73
03.03.2025 2225001853 Hutný, stavebný materiál 4500251732 Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, Vígľaš, 962 02, SK 45902208 230,31
03.03.2025 2225001854 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500251624 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 121,81
03.03.2025 2225001855 Pracovné náradie, materiál 4500251733 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 101,60
03.03.2025 2225001856 Tepovanie nábytku 4500250341 Ravimax s.r.o., Pod hájom 1088/54, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 55847242 316,00
03.03.2025 2225001857 poplatok za prenájom fliaš 4500249081 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 456,00
03.03.2025 2225001858 oprava mulčovača 4500250652 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 3,980,00
03.03.2025 2225001859 OOPP nohavice, tričko 4500251466 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 1,355,70