Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2024 2224012915 Pneumatiky 4500245708 SEGAT spol. sr.o., Železničná 1097/35, Poprad, 058 01, SK 31663991 1,336,50
11.11.2024 2224012916 Kovová skriňa 4500245417 GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK 36389862 382,34
11.11.2024 2224012917 Pracovná obuv 4500244846 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 319,00
11.11.2024 2224012918 servis BT655GX 4500246250 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 33,33
11.11.2024 2224012919 Pracovná obuv 4500245450 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 2,895,00
11.11.2024 2224012920 revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0308 4500243393 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 3,169,00
11.11.2024 2224012921 realizácia VDZ ZM/2022/0313 4500241182 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 142,003,05
11.11.2024 2224012885 pranie OOPP 10/24 4500244487 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 374,50
11.11.2024 2224012922 školenie obsluhy VTZ ZZ ZM/2023/0308 4500244898 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 1,350,00
11.11.2024 2224012924 nájom nebyt.priest. 11/24 ZM/2023/0272 4500245660 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 98,90