Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2024 2224012935 Analýza odpadových vôd 4500242675 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 251,40
11.11.2024 2224012945 provízia z predaja DZ 10/2024 ZM/2024/0079 4500246626 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 244,53
11.11.2024 2224012895 OOPP 4500245019 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 4,256,42
11.11.2024 2224012953 overenie váh, certifikát 4500234543 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 1,531,80
11.11.2024 2224012946 oprava BT597CM 4500246026 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 973,33
11.11.2024 2224012947 ND na vozidlá 4500246618 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava, 917 01, SK 34139184 120,00
11.11.2024 2224012896 revízie elektrických zariadení 4500243905 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 250,00
11.11.2024 2224012948 prenájom zariadení, servisné služby ZM/2024/0054 4500246742 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,801,09
11.11.2024 2224012949 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500246625 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
11.11.2024 2224012897 STK BA508ZB 4500246085 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25