Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2024 2224012904 základný kurz obsluhy 4500244323 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 1,000,00
11.11.2024 2224012967 Hadica ZM/2023/0470 4500244764 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 174,00
11.11.2024 2224012968 elektroinštalačný materiál 4500244895 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 2,413,50
11.11.2024 2224012905 školenia, kurzy 4500244269 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 950,00
11.11.2024 2224012969 elektroinštalačný materiál 4500244433;4500244836 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 2,012,00
11.11.2024 2224012906 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500244407 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,072,80
11.11.2024 2224012907 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500238345;4500241558 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 16,405,00
11.11.2024 2224012908 oprava mosta 50-178 10/24 ZM/2024/0240 4500237708 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 1,118,454,15
11.11.2024 2224012909 servis priemyselných brán 4500244328 JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK 47588578 920,00
11.11.2024 2224012910 oprava BL378AC 4500244378 Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 41841301 993,31