Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.10.2025 2225011271 zadné svetlo AA643PR 4500261621 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 75,27
27.10.2025 2225011272 havarijná oprava WC CA 4500260736 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 554,20
27.10.2025 2225011273 servis BL699ES 4500260763 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 125,00
27.10.2025 2225011274 servis BL931PM 4500260081 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 1,237,39
27.10.2025 2225011275 servis BL931PM 4500255954 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 1,116,26
27.10.2025 2225011276 oprava AA008YE, BL546YU 4500261746 FRENOCAR, s.r.o., Novoť 70, Novoť, 029 55, SK 36402559 52,00
27.10.2025 2225011277 materiál na údržbu, opravu tunelov 4500261654 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 868,72
27.10.2025 2225011278 Stavebný, hutný materiál 4500260719 REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK 50758837 235,38
27.10.2025 2225011279 Kvapalina do ostrekovačov 4500261177 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 36536474 143,55
27.10.2025 2225011280 diagnostika poruchy ATS IPM Čierne 4500259429 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 449,00