Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.10.2025 2225011291 základné kurzy, opakované oboznamovania 4500260489 Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK 35856793 3,612,00
27.10.2025 2225011292 výmena štartovacích batérií 4500261540 FOGO Industry s.r.o., Paličkova 258/30, Nová Ves, OSTRAVA 9, 709 00, CZ 29386721 400,00
27.10.2025 2225011293 elektronáradie ET/2025/0020 4500260610 TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK 36827011 365,00
27.10.2025 2225011294 Papierový kotúčik ET/2024/0027 4500260258 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 348,00
27.10.2025 2225011295 Opakované oboznamovanie 4500260678 Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK 35856793 2,268,00
27.10.2025 2225011296 servis elektrického zariadenia 4500260063 SPIN - SK s.r.o., Š. Moyzesa 1144/1, Zvolen, 960 01, SK 48118621 543,88
27.10.2025 2225011297 STK vozidiel 10/25 4500260658 STK NB s. r. o., Choča 188, Choča, 951 76, SK 54163315 289,76
27.10.2025 2225011298 Kyslík technický, poplatky 4500261529 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 91,06
27.10.2025 2225011300 vstupné školenie BOZP, OPP 4500261364 PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644048 130,00
27.10.2025 2225011301 Výroba pečiatok 4500261807 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 50,54