Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.02.2026 2226001521 Oprava sčítačov dopravy ZM/2019/0401 4500266027 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 225,00
18.02.2026 2226001522 údržba RC R4 01/26 ZML/37/2010 4500266221 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 16,667,68
18.02.2026 2226001523 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500266411 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,032,00
18.02.2026 2226001524 Denný nájom fliaš 01/26 4500265353 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 62,46
18.02.2026 2226001525 Nápojové poukážky Nová Baňa ZM/2024/0026 4500266579 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 250,00
18.02.2026 2226001526 Búracie kladivo ET/2025/0020 4500266721 TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK 36827011 580,00
18.02.2026 2226001527 Kolesá 4500266311 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 713,70
18.02.2026 2226001528 Inštalácia softvéru inf. vozíkov 4500266652 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 246,00
18.02.2026 2226001529 dodanie, montáž obehového čerpadla 4500266714 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 1,720,00
18.02.2026 2226001530 Stavebný, hutný materiál 4500264669 AVG group, a.s., Vlkanovská cesta 2, Vlkanová, 976 31, SK 36632538 313,60