Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
13.11.2014	2214012299	oprava a údržba stavieb		4500060088	STAV-TREN INVEST, s. r. o., Štefánikova 387/85, Trenčín, 911 01, SK	45594856	8,023,58
13.11.2014	2214012301	odborné prehliadky, revízie strojov		4500061445	OK VÝŤAHY s. r. o., Oravská 1253/4, Bratislava, 821 09, SK	44145896	279,95
13.11.2014	2214012303	hygienické potreby	ZM/2014/0389	4500061978	Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK	35848901	396,57
13.11.2014	2214012305	kanc.papier	ZM/2011/0445	4500061621	Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK	31344381	111,80
13.11.2014	2214012306	oprava a údržba stavieb	ZM/2013/0388	4500061492	RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK	31595804	130,00
13.11.2014	2214012307	oprava a údržba NV		4500062565	Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK	34097236	478,10
13.11.2014	2214012309	Pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia	ZM/2011/0476	4500057290	SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK	31606458	68,720,16
13.11.2014	2214012311	chemická kotva		4500061573	Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK	31344445	102,40
13.11.2014	2214012312	Pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia	ZM/2011/0476	4500059940	SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK	31606458	39,203,50
13.11.2014	2214012313	deratizácia objektov SSÚD Mengusovce,tunel Bôrik, Lučivná		4500062214	Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	46740724	243,40

‹
1
2
...
20047
20048
20049
20050
20051
20052
20053
...
25911
25912
›