Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
20.10.2014	2214011212	Pranie	ZM/2014/0075	4500060718	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	201,63
20.10.2014	2214011214	Oprava traktora		4500060081	POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK	34138056	259,20
20.10.2014	2214011215	Náhradné diely		4500060080	POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK	34138056	421,23
20.10.2014	2214011217	Oprava traktora		4500060082	POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK	34138056	1,152,82
20.10.2014	2214011219	Oprava vozidla		4500060684	Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK	31693521	66,40
20.10.2014	2214011799	výmena padacích líšt do požiarno-dymotesných dverí		4500058405	HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK	36030279	4,200,00
20.10.2014	2214011220	Silón		4500059453	ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK	36498548	274,18
20.10.2014	2214011226	Materiál		4500060260	AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK	45860564	221,47
20.10.2014	2214011227	Školenie zimnej techniky		4500059566	KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK	31641440	392,00
20.10.2014	2214011228	Odborné prehliadky a skúšky		4500060261	Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK	40391876	105,00